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中共www.997755.com委政法委员会2017年度部门决算

索引号:00266401_1-2018-0114 生成时间:2018-09-21发布机构:

中共www.997755.com委政法委员会2017年度部门决算

 

一、中共www.997755.com委政法委员会单位概况

(一)主要职能

浙江省www.997755.com委政法委是县委领导、管理政法工作的职能部门。主要职能有:

1.贯彻落实中央和省、市、县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理、维护社会稳定工作的方针、政策、批示,根据市委政法委员会、市社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署,指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

2.围绕县委、县政府改革、发展的中心工作,对一定时期内政法工作和社会管理综合治理工作作出部署,并督促贯彻落实;参与依法治县方针的实施。

3.组织、协调、指导维护社会稳定及国家安全工作,制订有关工作目标和措施,协调、督促有关部门抓好落实;组织协调政法部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

4.组织开展政法工作和社会治理综合治理工作调查研究,提出政法工作改革和加强社会治理综合治理工作的意见。

5.检查督导政法部门执行法律、法规和党的方针政策的情况,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施,督促纠正执法中存在的问题,协助有关部门查处执法中的违法违纪的问题。

6.支持、监督政法部门依法行使职权,组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件;督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案,研究、协调有争议的重大、疑难案件;指导全县政法部门信访工作。

7.组织协调社会管理综合治理工作、研究制定并督促落实社会管理综合治理的有关政策和措施。

8.研究制定加强政法干部队伍建设的措施;协助县委组织部考察、管理政法部门党委(组)成员以上领导干部;协助管理乡镇政法书记;协助考察、管理政法各部门的中层正职(含主持工作的副职)干部;组织指导政法各部门干部队伍的教育、管理和培训工作。

9.组织、指导有关部门开展政法、综合治理宣传工作,推广政法、综合治理工作的先进经验,表彰政法和综合治理工作的先进单位和先进个人。

10.承办县委、县政府和市委政法委员会、市社会管理综合治理委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共www.997755.com委政法委员会部门决算包括:本级决算、所属中共www.997755.com委政法委员会部门决算。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共www.997755.com委政法委员会部门决算包括:本级决算、所属中共www.997755.com委政法委员会部门决算。

二、中共www.997755.com委政法委员会单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、中共www.997755.com委政法委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

          中共www.997755.com委政法委员会单位2017年度收、支总计671.04万元,与2016年相比,收、支总计减少131.19万元,下降16%。主要原因是:财政预算的压缩及单位人员的减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计613万元,占总收入91.35%,包括财政拨款收入613万元(其中,一般公共预算591.02万元,政府性基金预算21.98万元),占91.35%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计646.17万元,其中基本支出403.37万元,占 62.42%;项目支出242.8万元,占37.58%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出532.9万元、国防支出0万元、公共安全支出1.05万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.64万元、医疗卫生与计划生育支出21.38万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.22万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出21.98万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出370.46万元,日常公用支出32.91万元,项目支出242.8万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出577.6万元,政府性基金预算支出21.98万元,其他各类支出46.59万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中共www.997755.com委政法委员会单位2017年度财政拨款收、支总计624.45万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少116.16万元,下降 16%。主要原因是:财政预算的压缩及单位人员的减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共www.997755.com委政法委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出577.6万元,占本年支出合计的89.39%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少160.47万元,下降 22%。主要原因是:财政预算的压缩及单位人员的减少和项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共www.997755.com委政法委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为514.74万元,支出决算为577.6万元,完成年初预算的112.21%,主要原因是基本工资、项目支出等其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为4.57万元,2017年支出决算为4.57万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2017年年初预算为9.9万元,2017年支出决算为9.4万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是支出的压缩。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。2017年年初预算为296.27万元,2017年支出决算为292.53万元,完成年初预算的98.74%,决算数小于预算数的主要原因是支出的压缩。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2017年年初预算为203.24元,2017年支出决算为179.81万元,完成年初预算的88.47%,决算数小于预算数的主要原因是支出的压缩。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)支出主要用于公检法司办案期间及涉法涉诉人员救助金发放,2017年年初预算为1.05万元,2017年支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为44.6万元,2017年支出决算为44.6万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2017年年初预算为21.38万元,2017年支出决算为21.38万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为24.22万元,2017年支出决算为24.22万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共www.997755.com委政法委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出403.37万元,其中:

人员经费370.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费32.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)四个平台建设,2017年年初预算为21.98万元,2017年支出决算为21.98万元,完成年初预算的100%

(八)2017年度三公经费决算情况

1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费财政拨款支出预算为10.48万元,支出决算为4.52万元,完成预算的43.12%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.52万元,完成预算的75.31%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后公务用车经费拨入公务用车管理平台。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.98万元,下降29.92%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算4.52万元,比上年决算数下降1.98%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是县里公务接待的压缩及抓实勤俭节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待89批次,累计584人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。 2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中共www.997755.com委政法委员会单位没有实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度政法委本级、机关运行经费一般公共预算支出32.91万元,比上年度增加12.1万元,增长37%,主要原因是办公场所的搬迁。

 2.政府采购支出情况

 2017年度政法委本级及所属各单位政府采购支出总额0.35万元,其中:政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,政法委本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

 

 

附件:š政法委2017部门决算公开表格.xls